【優(yōu)秀】物資采購管理制度3篇

　　在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編整理的物資采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

物資采購管理制度1

　　一、主要內(nèi)容與適用范圍

　　本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。

　　本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

　　主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　3、材料采購計劃編制:

　　A、工程項目需用材料清單。

　　B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科 組織采購。

　　C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

　　D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

　　E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護,減少保管損耗,使物資安全存放。

　　4、材料采購合同

　　(1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

　　(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

　　(3)材料采購合同必須符合《合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國家標準合同文本。

　　(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。

　　5、材料的驗證

　　(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。

　　(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的`驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

　　(3)材料進貨驗證的分級管理

　　重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質(zhì)量員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

　　(5)需作復(fù)試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。

　　(6)在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

物資采購管理制度2

　　為做好我校食堂的物資采購，保證學生能夠吃上新鮮菜、放心菜，規(guī)范學校食堂的管理方式，增強教師對學校食堂物資采購過程的監(jiān)督，進一步提高學校財務(wù)管理及物資采購過程的透明度和民主化，特制訂zz中心學校食堂物資采購輪班制度。

　　1、成立以z校長為組長，z為組員的食堂物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，具體由熊儒軍老師負責辦公，采購過程中做好索票索證工作，及時規(guī)范各種票據(jù)。

　　2、需要采購的.物資，由食堂提前做好統(tǒng)計；

　　3、采購時間安排在周一，凌晨4：30分從學校出發(fā)；

　　4、參與采購的教師每人每次發(fā)放50元補助；

　　5、實行50歲以下男教師輪班參與，女教師或50歲以上的男教師自愿報名參加的輪班制度，由3名教師參與采購；

　　6、本制度除遇喪假、婚假、或病假外（病假必須有醫(yī)生開具的證明），一律不許請假，否則以曠工論處；

　　7、采購教師在采購過程中，不允許做與采購無關(guān)的事。

　　8、本制度經(jīng)校務(wù)會討論通過，如有異議，請通過校務(wù)會討論。

　　附：采購教師輪班安排表

物資采購管理制度3

　　為保證公司采購過程高效、透明,采購的物資質(zhì)優(yōu)、價廉,切實降低采購成本,特制定以下采購制度。

　　一、物資采購原則:集中購買,定點采購。實行《采購申報單》制度。

　　二、物資采購流程:

　　1、各部門根據(jù)本部門當月物資庫存情況及下月工作安排情況制定本部門下月物資采購計劃,并于當月28日前報綜合部。

　　2、綜合部根據(jù)當月各部門的材料領(lǐng)用情況,對各部門下月物資采購計劃報分管副總進行審核并批復(fù)意見,然后報主管領(lǐng)導(dǎo)批準,在匯總后報公司總辦備案。

　　3、綜合部物資采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,及時向財務(wù)部門申請采購資金。

　　4、在采購過程中綜合部物資采購員要與被采購部門人員一同對所采購物品進行現(xiàn)場初步檢驗,以保證所購物資的數(shù)量、型號、質(zhì)量符合使用要求,同時最大限度地保證所購物資價格的公正合理。

　　5、物資采購任務(wù)完成后及時在采購物資發(fā)票上簽字。

　　流程如下:經(jīng)辦人--部門經(jīng)理--分管副總--財務(wù)復(fù)核--主管領(lǐng)導(dǎo)--總經(jīng)理--報銷

　　6、采購任務(wù)完成后在三個工作日內(nèi)持采購申報單及發(fā)票到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。

　　三、物資采購審批權(quán)限:

　　5000元以下物資采購,由各部門經(jīng)理簽字后報綜合部,綜合部報分管副總審批,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可實施。

　　5000元以上物資采購,進行上述程序后,必須有公司總經(jīng)理批復(fù)方可實施。

　　四:零星物資采購:按《采購申報單》程序辦理。

　　五、大宗物資采購制度:

　　大宗物資采購工作首先由主管領(lǐng)導(dǎo)進行市場核價與招標議標相結(jié)合的`工作方法進行采購。

　　1、大宗物質(zhì)范圍:

　　大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大,需謹慎對待的采購行為。:

　　2、工作方式:比 價:電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價、市場調(diào)查,招議標:公開招標(競標)、邀請招標(競標)

　　3、工作程序:

　　1)一般性大宗物資采購應(yīng)提前三天上報,綜合部應(yīng)在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù)。

　　2)符合招標條件的大宗物資采購應(yīng)提前十天上報,綜合部應(yīng)在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù),并上報招標工作小組進入招投標工作程序。

　　3)緊急或臨時性采購隨時上報,綜合部應(yīng)在半個工作日內(nèi)回復(fù)。

　　4)大宗物資采購要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定,具備招標采購條件的,應(yīng)盡量實行招標采購。

　　5)綜合部在采購時應(yīng)至少兩人以上共同操作,要有物資使用部門人員參與,做到采購過程公開化、透明化。對合格供應(yīng)商需要赴廠考察的,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)定人予以考察。

　　6)綜合部根據(jù)年度計劃做出物資批量采購計劃,并廣泛尋找供應(yīng)商,對供應(yīng)商按質(zhì)量等相關(guān)要求采購控制程序進行綜合評價,建立合格供應(yīng)商名錄。

　　7)特殊情況下(如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求),價格談判超過最高限價,需公司領(lǐng)導(dǎo)集體決策。

　　4、結(jié)算制度:

　　大宗物資未經(jīng)簽批的采購計劃,不得擅自實施,財務(wù)部門不得結(jié)算貨款。 大宗物資采購必須簽訂采購合同,綜合部采購人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動的原則。財務(wù)部門付款要嚴格審查采購合同,憑驗收合格證明才能夠付款,款項結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式,避免現(xiàn)金交易。

　　款項支付按物質(zhì)采購審批權(quán)限執(zhí)行。

　　綜合部必須嚴格履行自己的職責,牢固樹立對工作的責任感、對企業(yè)的忠誠度,自覺學習業(yè)務(wù)知識,不斷提高商務(wù)能力。做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利,及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。

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